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河北省张家口经济开发区住房和城乡建设局
6 2016 年 决算公开说明
目录
第一部分
张家口经济开发区住房和城乡建设局部门概况
一、主要职能
二、机构设置 第二部分
张家口经济开发区 住房和城乡建设局 6 2016 年度部门决算表
一、决算报表公开 1. Z01 收入支出决算总表(公开 01 表) 2. Z03 收入决算表(公开 02 表) 3. Z04 支出决算表(公开 03 表) 4. Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表) 5. Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表) 6. Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表) 7. Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表) 8. Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表) 9. CS05 “三公”经费及相关信息统计表(公开 09 表) 10.CS06 政府采购情况表(公开 10 表) 二、决算批复报表公开 1. Z01 收入支出决算批复表(财决批复 01 表) 2. Z03 收入决算批复表(财决批复 02 表) 3. Z04 支出决算批复表(财决批复 03 表) 4. Z01_1 财政拨款收入支出决算批复表(财决批复 04 表) 5. Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(财决批复 05 表) 6. Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(财决批复 06 表) 7. Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(财决批复 07 表) 第三部分
张家口经济开发区 住房和城乡建设局 部门决算情况说明
一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明
（二）部门录入户数说明 二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 三、报表审核情况
四、决算数据其他需要说明的情况
（一）收入支出情况 （二）机关运行经费支出情况 （三）政府采购执行情况 （四）“三公”经费支出情况 （五）主要指标增减情况分析 （六）其他需要说明的问题 五、绩效工作开展情况说明
第四部分
张家口经济开发区住房和城乡建设局部门决算公开情况附表
第五部分
名词解释
第一部分
张家口经济开发区住房和城乡建设局部门概况
一、主要职能
贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策、法律法规、改革方案和发展规划；对全区城市建设管理进行综合协调和指导；负责编制全区基础设施建设的中长期规划，并组织实施和综合协调；负责全区建设工作的综合计划、统计汇总工作；编制和组织实施行业重点科技发展项目计划和重点技改项目；指导全区建筑节能工作；负责质量检测机构、质量监督机构的资质管理；负责组织实施和监督指导工程建设实施阶段的地方标准；监督指导各类工程建设标准、定额的实施；负责指导监督管理全区建筑活动；负责全区城市管理总协调；负责全区城市建设；负责承担规范、指导村镇建设的工作；指导村镇住房建设和安全及危房改造；对全区房屋征收工作实施监督管理；负责物业管理企业、房屋征收单位、房地产中介机构和房地产评估机构以及相关中介组织的管理、审查和报批，并对上岗人员进行业务培训；负责指导行业人才队伍建设；负责对全区各类房屋的产权产籍管理和监督检查；负责危旧房、棚户区改造规划并组织实施；负责全区保障性住房的管理工作，制定保障性住房的具体实施方案；制定市住房保障制度；负责全区小街巷、道路等市政基础设施维护；负责全区人防规划结建及收费管理；负责制定全区应对防震减灾的专项方案和地震应急预案。
二、 机构设置
包括办公室、财务审计科、市政科、房政管理科（保障性住房管理中心）、物业科、综合审批科、市场开发科、科技科（人防办），建设档案科、建筑和房地产市场稽查科（清欠办）、建筑工程招标投标管理办公室、建筑工程质量监督站、建筑工程施工安全监督站、工程建设造价管理站、工程建设交易中心。
第二部分
张家口经济开发区住房和城乡建设局 6 2016 年度部门决算表
详见河北省张家口经济开发区住房和城乡建设局 20116 年决算批复表、河北省张家口经济开发区住房和城乡建设局 2016 年决算表。
第三部分
张家口经济开发区住房和城乡建设局部门决算情况说明
一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明 2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共
1 个，比上年增减
0 个，分类说明如下：
项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合
计
一、按单位基本性质
行政单位
1
事业单位
其他
二、按执行会计制度
行政单位
1
事业单位（含行业）
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位
1
二级预算单位
三级预算单位
（二）部门录入户数说明 2016 年度，本部门决算汇编户数共
1 个，比上年增减
0
个，分类说明如下：
项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合
计
一、单户表
1
二、行政单位汇总录入表
三、事业单位汇总录入表
四、经费自理事业单位汇总录入表
五、乡镇汇总录入表
六、其他单位汇总录入表
项目 数量 比上年增减 变动原因说明 七、经费差额表
八、调整表
九、叠加汇总表
注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 2401.51 万元，财政部门拨款对账单 2401.51 万元，差额 0 万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 699.59 万元，财政部门拨款对账单699.59 万元，差额 0 万元。
2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 0万元。
（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况 1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致，无财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。（见附表 1）
2．本部门资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致。（见附表 2）
3．主要指标上下年变动幅度超过 20%的说明及具体原因详见附表 3。（见附表 3）
三、报表审核情况 （一）审核情况 审核项目 数量 提示内容 情况说明 一、审核公式 XX 条
1．表间公式 XX 条
A0-XXX XX 条
A0-XXX XX 条
… …
2．表内公式 XX 条
AXXX XX 条
AXXX XX 条
… …
二、审核模板 —
1 XX 个单位
2 XX 个单位
… …
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议 1．对部门决算报表指标设置的建议。
2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
四、决算数据其他需要说明的情况
（一）收入支出情况 1.“收入决算表”中“其他收入”共计 32471558.51 元，主要包括以下几个方面:市级资金城市小街巷维护工程款 1200000 元、保障性住房工程款 6000000 元、其他保障性安居工程款 25271558.51 元。
（见附表 4）
2．“支出决算明细表”中“工资福利支出-其他工资福利支出”无发生额。
3．“支出决算明细表”中“商品和服务支出-其他商品和服务支出”共计 61568.65 元，包括法律诉讼赔偿款 36268.65 元、质监认证服务费 25000 元、高校毕业生就业见习人员人身意外伤害保险 300 元。
4．“项目支出决算明细表”中“工资福利支出”无列支；“对个人和家庭的补助-生活补助”列支 1670152.16 元，包括 2015 年农村危房改造补助款 1374500 元、2015 年第四季度至 2016 年第四季度经开区城市低收入家庭住房租赁补贴款 295652.16 元。
5．“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”包括往年款项 449975.4 元；“其他应收款”共计 75752.1 元，包括保障房奥林第一城配电 8800 元、保障房奥林第一城公共用电 40000 元、廉租房补贴 2400 元、垫付办公费 1135 元、垫付公岗人员工伤保险 77.1 元、垫付高校毕业生就业见习人员补贴 23340 元；“应付账款”共计 2474066.11 元，包括质监站 13653.62 元、建设局往年款项 451921.49 元、市政设施购置款（张家口和路机械科技发展有限公司）290000 元、市政设施维护款（张家口市建业建筑工程有限责任公司）1718491元；“其他应付款”共计 20966995.62 元，包括借拆迁公司款 50000 元、代扣个人养老保险223444.26 元、代扣个人公积金 11411.8 元、代扣个人医疗保险 1780.54 元、保障房押金674000 元、建设局往年款项 6359 元、保障性安居工程建设资金 20000000 元。
6.资产情况：2016 年末资产总额 29306198.33 元，其中包括流动资产 27847414.27 元、固定资产 1458784.06 元，流动资产比上年同期相比增加 25102624.85，主要原因为保障房往来款项增加，固定资产比上年同期相比增加 966814.06 元，主要增加市政维护专用车辆一辆。
（二）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 1282821 元，包括办公费：138589.8 元、印刷费：21275.2 元、咨询费：60000 元、手续费：664 元、水费：4781.3 元、电费：26800 元、邮电费：91331.18元、取暖费：59909.2 元、差旅费：63142.5 元、维修费：13807.5 元、租赁费：18000 元、培训费：42241 元、专用材料费：11990 元、劳务费：20000 元、委托业务费：29402.42 元、其他交通费用：131133.25 元、其他商品和服务支出：61568.65 元、办公设备购置：105405元、信息网络及软件购置更新：22780 元、其他交通工具购置：360000 元，比上年减少783800.14 元，减少公用经费开支。（见附表 5）
（三）政府采购执行情况 政府采购支出情况：年初预算货物类 154940 元、工程类 1975472.13 元、服务类130462500 元，2016 年实际支出货物类 150640 元、工程类 1718495.76 元、服务类 94771025元，资金来源均为财政性资金。（见附表 6）
（四）“三公”经费支出情况 为进一步贯彻中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和有关文件要求，落实习近平总书记关于厉行节约反对铺张浪费的重要批示精神，我单位严控“三公”支出，2016年“三公经费”支出为零，具体情况如下所示：
1.因公出国（境）团组情况：2016 年度经开区住建局出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次，因公出国费用为零； 2.公务用车维护费：单位没有公务车，公务用车维护费为零； 3.公务用车购置费：2016 年未购置公务用车，公务用车购置费为零。
4.公务接待费：2016 年公务接待次数为 0 次，人数为 0 人。
2016 年“三公经费”支出与上年度相比较，没有增减变化。
（五）主要指标增减情况分析
因本年保障性安居工程任务减少，申请资金减少，本年收入较上年收入减少
87463982.62 元；本年支出较上年支出减少 880930.6 元，其中人员经费减少 79130.46 元、日常公用经费减少 783800.14 元，我局严格控制公用经费开支。因职能业务增加，年末编制人数减少 5 人，实有人数增加 15 人。我局厉行节约，严控经费支出，本年机关运行经费减少 783800.14 元 。
（六）其他需要说明的问题 资产负债简表中应付账款、长期应付款及一年内到期的非流动负债三项合计年初数2365575.11 元，年末数 2474066.11 元，待偿债净资产年初数-1900000 元，年末数-2008491元。因应付账款中 465575.11 元发生于 2015 年以前，当时适用旧行政事业单位会计制度，未能在待偿债净资产科目中反映，故造成资产负债简表中应付账款、长期应付款及一年内到期的非流动负债三项合计数与待偿债净资产数相加不为零。
五、绩效工作开展情况说明
2016 年度经开区住建局按照区财政局关于开展绩效评价的通知精神，制定了本部门绩效评价工作实施方案，并专门下发通知组织各科室进行预算项目绩效评价，按规定时间报送各项报表，2016 年度预算管理综合绩效评价、工作活动绩效评价、项目绩效评价结果为优及良好。
通过对保障性住房、建筑市场稽查、房屋征收，质量检测、物业管理等方面进行的绩效指标考核，对提高住建系统管理水平有较好的监督检查作用，同时，根据绩效评价结果，对下年度预算安排提供了依据，对项目管理也起到了一定的指导作用。
第四部分
张家口经济开发区住房和城乡建设局部门决算公开情况附表
详见河北省张家口经济开发区住房和城乡建设局 2016 年部门决算公开说明附表 第 五 部分
名词解释
（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国...
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